Сегодня мы обсуждаем бюджет на 2010 год. Это главный документ, от которого зависит жизнь Псковской области в ближайший год. Предлагаемый вам бюджет – логичное развитие начатых в 2009 году инициатив, он развивает и подтверждает все наши социальные приоритеты. В предлагаемом бюджете Псковской области 2010 года их три.
Забота о людях. Сохранение и повышение социальных выплат социально незащищённым гражданам и зарплат бюджетникам.
Инвестиции и вложения в долгосрочные проекты. Это не только дороги, это и спортивные сооружения, и медицинские учреждения, и капитальный ремонт жилья и многое другое.
Антикризисные меры и мероприятия по экономии бюджетных средств. Начиная от централизации закупок медицинских препаратов и продуктов, заканчивая поддержкой малого бизнеса.
Задача бюджета 2010 – сохранить социальную стабильность в области и, при этом, обеспечить движение вперёд во всех сферах и отраслях.
С чем мы подошли к новому бюджету?
Считаю, что мы достаточно неплохо заканчиваем девятый год. Успешно поработали по дорогам, запустили программы занятости, сумели в условиях кризиса до 80% заказов разместить среди нашего псковского бизнеса, не допустили роста задолженностей по зарплатам. Нам удалось вместе с вами скорректировать бюджет в сторону повышения социальных выплат, выплат молодым педагогам и врачам, продолжить и начать новые стройки.
В 2009 году дефицит бюджета планировался в сумме 2,5 млрд. рублей, по факту исполнения ожидаем меньше миллиарда - 816 млн. рублей.
А с учетом переходящих остатков в объеме 1,5 млрд. рублей с 2008 года, мы с вами планируем закончить финансовый год с профицитом в 700 млн. рублей. Администрация области в 2009 году смогла обойтись без кредитов коммерческих банков и бюджетных кредитов из федерации (за исключением бюджетного кредита на дороги в сумме 94 млн. рублей).
На следующий год дефицит составит 2 млрд. рублей, то есть в сравнении с бюджетом 2009 года меньше на 500 млн рублей. Источниками покрытия дефицита являются переходящие остатки, которые как я уже сказал, по нашим прогнозам составят 700 млн. рублей, а также кредиты из федерального бюджета в объеме 450 млн. рублей и кредиты коммерческих банков в объеме 840 млн. рублей.
Доходы областного бюджета на 2010 год определены в сумме 15,5 млрд. рублей, в том числе собственные - в сумме 9 млрд. руб. В сравнении к 2009 году рост собственных доходов - 1,4 млрд. руб. Основное увеличение связано с изменением порядка распределения акцизов на нефтепродукты, бюджет дополнительно получит 900 млн. рублей.
Значительно уменьшены безвозмездные перечисления из федерального бюджета в объеме 1,8 млрд. руб. Но в 1 квартале 2010 года после распределения Минсельхозом РФ между субъектами субсидий на поддержку сельского хозяйства бюджет области дополнительно получит около 500 млн. рублей.
В связи с опережающим финансированием в 2009 году от Фонда ЖКХ в бюджет области поступили средства на капитальный ремонт жилого фонда и переселение граждан из аварийного жилья на сумму 700 млн. рублей. Таким образом, общий объем средств на указанные цели составил более 1 млрд. рублей.
Администрация области совместно с муниципальными образованиями продолжит работу по привлечению дополнительных средств и в 2010 году на данные расходы ожидается поступление средств Фонда в сумме 370 млн. рублей, из них на проведение капитального ремонта 270 млн. рублей, переселение граждан из ветхого аварийного фонда 100 млн. рублей.
Учитывая, что Псковская область является одной из лучших по освоению средств бюджетного кредита, полученного в 2009 году на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог, мы ожидаем получения значительных дополнительных финансовых средств по данной позиции в 2010 году.
Расходы областного бюджета в 2010 году не уменьшаться, и составят 17,5 млрд. рублей, в том числе капитальные вложения - 1,5 млрд. рублей, 37 целевых программ – 1,8 млрд. рублей, с ростом почти в 3 раза.
Теперь подробнее об основных приоритетах в расходной части бюджета 2010. Начну с социальных выплат.
На 13% увеличится пособие на содержание детей, переданных на патронатное воспитание (15 млн. рублей).
Ежемесячное денежное вознаграждение патронатному воспитателю увеличится с 4000 рублей до 4500 рублей на каждого ребенка воспитание (12 млн. рублей).
Предусматриваем увеличение средств:
- на содержание приемных детей в приемных семьях (до 28 млн. рублей);
- оплату труда приемных родителей (до 23 млн. рублей).
На 10% увеличиваются ежемесячные денежные выплаты по следующим категориям:
- ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, ежемесячная выплата возрастет до 310 рублей (общая сумма 260 млн. рублей);
- труженикам тыла до 450 рублей ежемесячно (0,8 млн. рублей).
В три раза увеличена ежемесячная денежная выплата многодетным семьям с 50 до 150 рублей на каждого ребенка. На эти в бюджете заложено 17 млн. рублей.
До 550 рублей увеличен размер ежемесячного социального пособия семьям, в которых оба супруга обучаются на очных отделениях учреждений образования.
Базовый размер ежемесячного пособия на ребенка увеличен с 70 рублей до 130 рублей – практически в 2 раза. На эти цели запланировано 122 млн. рублей (или дополнительно 72 млн. рублей).
Размер ежегодной единовременной денежной выплаты на приобретение и доставку дров увеличится с 1000 до 1500 рублей, многодетным семьям с 500 до 900 рублей. На эти цели запланировано 40 млн. рублей.
Мы с вами приняли в 2009 году закон о ветеранах труда Псковской области. На ежемесячные выплаты по этому закону заложено 45,5 млн. рублей.
Также с 1 января 2010 года будут производиться из областного бюджета выплаты инвалидам воинам-афганцам в размере 600 рублей ежемесячно.
С этого же периода начнутся выплаты для людей, награжденных орденом "Родительская слава". Это единовременное пособие одному из награжденных родителей (усыновителей) в размере 30 тыс. рублей и ежемесячного пособия каждому из награжденных родителей 1 тыс. рублей.
Мы понимаем, что запланированный рост социальных выплат высок в процентном сравнении, но не решает накопившихся годами проблем, особенно чувствуется нехватка средств на капитальные затраты и ремонт учреждений социальной сферы, об этом я скажу ниже.
Сразу, раз коснулся бюджетных учреждений, скажу об их оптимизации. Оптимизации самой сети учреждений, не соответствующих стандартам качества предоставляемых услуг будет продолжена. И хочу обратить ваше особое внимание, это не только закрытие, это найденное совместно с заинтересованными гражданами решение, позволяющее не ухудшать жизнь, а делать её условия современными и комфортными. Яммский дом-интернат яркий пример запущенности подобных вопросов.
Хочу отметить для депутатов, что без личного согласования со мной ни одного учреждение закрываться не будет.
Будет произведена дополнительная централизация закупок для государственных нужд бюджетных учреждений. Как мы уже видели в этом году, такая мера даёт серьёзную экономию средств. Например, по закупкам в 4 квартале продуктов питания экономия составила 23% - это 17 миллионов рублей.
С 1 января 2010 года эта мера коснется централизации закупок лекарственных средств для всех стационарных учреждений здравоохранения области, бензину, моющим средствам, страховки и прочих затрат.
Далее несколько слов о сельском хозяйстве.
Мы закладываем финансирование целого ряда программ в этой отрасли. Это программы, предусматривающие развитие мясного скотоводства, производства молока, овощеводства и аквакультуры. На реализацию этих программ в областном бюджете заложено 487 млн. рублей.
Кроме того, как вы знаете, 2009 год ознаменовался закладкой двух первых агрогородков в Бежаницком и Новосокольническом районах.
Планируем в 2010 году, тиражировать этот опыт на Дедовический, Новоржевский, Островский, Пыталовский районы. На эту комплексную программу предусмотрено 60 миллионов рублей.
Для привлечения и закрепления в сельской экономике молодых специалистов мы предусматриваем ежегодные денежные пособия молодым специалистам размере 50 тысяч в течение трёх лет по аналогии с подобными выплатами молодым учителям и врачам-интернам. Рассчитываем с этой мерой на приток молодых кадров в сельское хозяйство.
Несколько слов по развитию малого и среднего бизнеса.
Принята соответствующая долгосрочная целевая программа. В 2010 году ее мероприятия будут направлены на поддержку и стимулирование предпринимательской активности. На эти цели будет потрачено 18 млн. рублей.
Нами также образован областной "Фонд гарантий" в размере 10 млн. рублей, плюс предполагается участие Федерального центра в этой в программе в размере 52 миллионов рублей. Итого 62 млн.
Кроме того, мы предусматриваем предоставление субсидий муниципальным бюджетам на поддержку предпринимательства.
Далее давайте рассмотрим планы по капитальным вложениям в различных сферах.
В 2010 году предполагается направление средств на реализацию проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог, объектов здравоохранения, образования, социального обеспечения, ЖКХ и энергосбережению, объектов культуры и спорта.
По прежнему, будет уделяться большое внимание стимулированию рынка жилья.
По данному направлению в 2010 году будет действовать программа по обеспечение жильем молодых семей и региональная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Здесь предусмотрено федеральное финансирование из Фонда ЖКХ в размере 270 млн. рублей и наши средства в размере 100 млн. рублей.
Остановлюсь на сокращении энергетических издержек.
Планируется направление средств на ремонт и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, энергосберегающие технологии. Предусмотрена реконструкция котельных с переводом на торф. Эта программа будет работать в семи районах области.
Общий объем затрат на эти цели предусмотрен в объеме 100 млн. рублей.
Что касается транспортной инфраструктуры, то здесь будут продолжено начатое в 2009 году.
Все наши начинания в следующем году будут продолжены. На содержание, ремонт и капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог в областном бюджете предусмотрено 1,2 млрд. рублей.
Приоритет будет отдаваться ремонту автодорог, проходящим по основным туристическим маршрутам области в направлении городов Печоры, Изборск, Пушкинские Горы, а также ремонту дорог на подходах к пограничным пунктам пропуска.
Кроме того, Администрация области намерена оказать поддержку городам и поселкам области в приведении в нормативное состояние улично-дорожной сети. На эти цели планируется направить 266 млн. рублей, в том числе городу Пскову 166 миллионов.
С привлечением средств областного бюджета запланировано завершить реконструкцию второго пускового комплекса автомобильной дороги Псков - Гдов – Сланцы.
Хочу еще раз подчеркнуть, что дорожные работы находятся под моим личным контролем, а это значит, что я буду лично контролировать качество и эффективность дорожных работ.
Теперь о нашем наболевшем, о сохранении культурного наследия.
Для его сохранения в 2010 году предусмотрено финансирование:
- проектных работ по реставрации Драматический театр им. А. С. Пушкина (6 млн. рублей);
- проектирование и восстановление кровли Покровской башни (14 млн. рублей);
- проектирование и выполнение работ по художественной подсветке Псковского Кремля (12,6 млн. рублей);
- завершение реконструкции здания по улице Герцена (27,5 млн. рублей),
- капитальный ремонт объектов Псковского музея-заповедника (11 млн. рублей).
Всего по капитальным вложениям в данной сфере предусмотрено более 90 млн. рублей.
Планируется финансирование крупных культурных и памятных мероприятий, празднования 65-летия Великой Победы, постановки оперы "Псковитянка" силами Большого Театра в Кремле, проведения Всероссийской Масленицы, создания цикла фильмов о Псковской области.
Объём средств на эти мероприятия – 32 млн. рублей.
Кроме этого, заложены мероприятия по подготовке к всероссийскому празднованию 1150-летию Изборска в 2012 году. Это программа рассчитана на несколько лет.
От культуры перейдём к здравоохранению.
Здесь приоритетным направлением остается развитие офисов врачей общей практики. Также большее внимание уделено укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения области и муниципалитетов.
В 2010 году в областные объекты здравоохранения будет направлено 88 млн. рублей.
Кроме этого, заложены субсидии муниципальным образованиям на реконструкцию и капитальный ремонт объектов здравоохранения муниципальной собственности в общей сумме 144 млн. рублей, том числе:
- на реконструкцию и строительство здания приемного покоя и оперблока Псковской городской больницы в сумме 110 млн. рублей,
- на капитальный ремонт акушерского отделения в Себеже 10 млн. рублей,
- на капитальный ремонт инфекционного отделения Плюской ЦРБ - 6,5 млн. рублей,
- на капитальный ремонт здания поликлиники в Усвятах - 12 млн. рублей и другие объекты.
Этот перечень широк и у вас есть время между первым и вторым чтением детально с ним ознакомиться.
Теперь о развитии физической культуры и спорта.
Главное для нас – доступность занятий спортом для молодежи.
Бюджетные инвестиции в объекты физической культуры и спорта предусмотрены в размере 260 млн. рублей.
Эти средства будут направлены на строительство и реконструкцию пяти стадионов в Кунье, Новоржеве, Палкино, Плюссе и в Пушкинских Горах. Также предусмотрено строительство шести спортивных площадок в Невельском, Псковском, Пыталовском районах, в Пскове и Великих Луках.
Есть еще хорошие новости. С участием министерства спорта, наконец, в Пскове появится Ледовый дворец на 2500 мест – на эти цели на условиях софинансирования предусмотрено 120 млн. рублей. Строительство будет вестись уже в 2010 году. А реконструкция спортивной школы "Барс" на сумму в 85 млн. рублей, подарит Пскову современный бассейн. Оборудование и материалы по этим двум проектам, уже начали поступать в город.
Другая приоритетная для нас сфера – образование.
Здесь средства будут направлены на капитальный ремонт учреждений образования, на закупку современного оборудования, на обеспечение школ доступом в Интернет, а также на софинансирование материальной поддержки поощрения лучших учителей.
В рамках финансирования капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений предусмотрено 191 млн. рублей. Из них для примера Дновскому району - 20 млн. рублей, Локнянскому - 20 млн. рублей, Себежскому - 22 млн. рублей, Стругокрасненскому - 25 млн. рублей.
Объем бюджетных инвестиций в объекты областной собственности по отрасли "образование" предусмотрен в объеме 23,5 млн. рублей.
Еще раз вернусь к социальной сфере, и мы к этому всегда будем возвращаться.
Для снижения напряженности на рынке труда в резервном фонде Администрации области предусмотрены расходы в объеме 20 млн. рублей. Софинансирование из федерального бюджета по ней не включено в бюджет 2010 года, но мы прогнозируем, что оно составит 388 млн. рублей.
Для улучшения демографической ситуации в Псковской области будет действовать целевая программа. Объем средств на ее реализацию составит 108 млн. рублей, в том числе 90 млн. рублей на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2010 году объем капитальных вложений в объекты областной собственности по отрасли "Социальная политика" предусмотрен в сумме 45 млн. рублей, в том числе на капитальный ремонт помещений:
- Великолукского дома-интерната для инвалидов и престарелых - 9 млн. рублей,
- Бобровского детского дома для умственно-отсталых детей Печорского района - 6 млн. рублей,
- Чихачевского дома-интерната для престарелых Бежаницкого района - 5 млн. рублей,
- Красногородского психоневрологического интерната - 4,5 млн. рублей.
Также дополнительно на реконструкцию очистных сооружений в Опочецком доме-интернате для инвалидов и престарелых будет направлено 17 млн. рублей.
Уважаемые коллеги, как вы видите, реализация всех намеченных нами планов, потребует особого финансового контроля.
Нами в 2009 году создано Контрольное управление Администрации области. Это управление работает в тесной связке со Счётной палатой и Прокуратурой. Финансовая дисциплина в исполнении бюджета, уверен, позволит нам в течение следующего года избежать неэффективных трат и тем самым улучшить первоначальные показатели бюджета.
Уважаемые депутаты, напомню, что мы принимаем с вами бюджет в первом чтении, рассматривая его в укрупнённых, основных показателях. Впереди две недели для детализации. 24 декабря мы планируем провести еще одну сессию и принять бюджет области на 2010 год во втором и третьем чтении. Рассчитываю на вашу поддержку, готов со своими коллегами ответить на ваши вопросы.