Уважаемый Борис Геннадьевич, уважаемые депутаты Областного Собрания! Вашему вниманию представлен главный финансовый документ области - бюджет на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов. Он формировался под воздействием двух базовых факторов. Первый — соответствие принятой Стратегии социально-экономического развития региона до 2020 года. Второй фактор — те приоритеты, которые сформулировали перед нами жители области в тысячах наказах и предложениях Народной Программы. По сути, мы предлагаем вашему вниманию Народный бюджет, в основе которого — рейтинг первоочередных вопросов и проблем, которые мы будем решать, исходя из реальных возможностей.
Год назад мы с вами принимали «бюджет развития». Впервые, после первой волны мирового финансового кризиса, приняли решение о целенаправленной модернизации дорожной, приграничной, коммунальной, спортивной инфраструктуры. Мы приняли решение о важнейших в новейшей истории региона вложениях в медицину, культурное наследие, об увеличении на миллиард рублей фонда оплаты труда бюджетников.
Сегодня эффект от этих решений виден невооруженным взглядом. Капитально отремонтированные школы, больничные корпуса, детские сады, восстановленные спортивные объекты, реализованные инвестиционные проекты.
Ведутся работы по подготовке Изборского Юбилея, проектируется Северный обход Пскова и Путепровод в Великих Луках, готовятся к приему газа котельные и жилые дома в районах. Псковская область сегодня стала похожа на большую строительную площадку.
Начатые дела надо доводить до логического завершения. Поэтому предлагаемый Народный бюджет — это бюджет созидания и преемственности. Наша с вами задача сделать все, чтобы принятые и реализуемые планы развития — были в полном объеме исполнены, а наши граждане жили в стабильном, экономически сильном и перспективном для жизни регионе.
Сформулирую три основных приоритета на 2012 год и предстоящий трёхлетний период:

• Первое и самое главное. Никакая модернизация, никакое развитие невозможны без сохранения всех социальных обязательств. Более того, мы ставим задачу увеличения этих мер по отдельным категориям и программам. Об этом я скажу чуть позже.

• Наш второй приоритет — реализация инфраструктурных проектов, которые должны создать условия для инвестиционного прорыва Псковской области. Мы продолжим модернизацию коммунальной, транспортно-логистической, туристской инфраструктуры региона.

• Третий приоритет - повышение эффективности бюджетных расходов. Сокращение расходов на административный аппарат, развитие элементов «прямой демократии» на примере Народных сходов и Народной Программы, работа по формированию электронного правительства, повышение доходов от распоряжения госсобственностью. Всё это должно сделать наши бюджетные траты эффективными и прозрачными.
Реализация данных приоритетов направлена на решение двух важнейших стратегических задач: рост социально-экономического благополучия населения и решение демографической проблемы в области.
Ключевым подходом в формировании бюджета по-прежнему остается программно-целевой принцип.
Благодаря принципу софинансирования мы не только получаем возможность концентрировать и оценивать расходование средств по конкретным индикаторам, но и привлекать значительные средства из Федерального бюджета.
Бюджет двенадцатого года предусматривает реализацию 72 целевых программ, по которым мы ожидаем поступление в регион более 5 млрд. рублей. Если сказать по-другому: на каждый вложенный рубль областных средств мы привлекаем от 3 до 5 рублей из федерального бюджета.
Это базовые установки нашей финансовой политики. Теперь перейдём к основным показателям.
Доходы. В Псковской области в 2011 году снижения доходов не произошло. Более того, собственные доходы выросли. Общий объем налоговых и неналоговых поступлений за девять месяцев 2011 года составил 7,9 млрд.рублей, т.е. увеличился на 18 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.
При этом по налоговым и неналоговым доходам на текущий год мы закладывали рост только на 10 %. Рост собственных доходов по сравнению с планом стал возможен благодаря собираемости налогов, увеличению доходов от использования госимущества, а также, что отрадно, за счёт реализации заявленных инвестиционных проектов. Это солидный рост и наш общий успех, который показывает динамику экономической активности на территории области.
По межбюджетным трансфертам из Федерального центра в 2011 году были запланированы поступления в размере 6,4 млрд.рублей, фактически в регион уже направлено 8,1 млрд. рублей. Ожидаемые поступления в 2012 году составят 10,0 млрд.рублей.
Таким образом, доходы консолидированного бюджета запланированы в объёме 22 млрд.рублей, в 13 году — 21,2 млрд.рублей, в 14 году — 22 млрд.рублей. Сложившаяся практика выделения средств Федеральным бюджетом в начале года, позволяет планировать к сказанному дополнительные поступления в 4 млрд. рублей.
По расходам консолидированного бюджета области. В 2012 году они составят 25 млрд.рублей, в 2013 году — 24,6 млрд.руб, в 2014 — 22,5 млрд.рублей.
Дефицит областного бюджета в 2012 году ожидается в размере 3,3 млрд.рублей или 27,7 %, что соответствует нормам Бюджетного кодекса и даже ниже запланированного размера дефицита на 2011 год.
Теперь более подробно об основных приоритетах расходной части. Начну, как и раньше с социальной сферы. Как и ранее, и в бюджете двенадцатого года — это самая большая статья расходов - 5 млрд. рублей или 23% областного бюджета.
Все социальные гарантии сохранены в полном объёме.
В целях индексации социальных выплат предусмотрено дополнительное выделение средств областного бюджета в размере 97 млн.рублей, из них:

- выплаты ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, труженикам тыла дополнительно увеличатся на 17,3 млн. рублей;

- На социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг дополнительно выделено 52,7 млн. рублей.
На особом контроле продолжает оставаться важнейшая социальная программа – обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Все ветераны, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, до 01 января 2011 года уже обеспечены новыми квартирами. На сегодняшний день это 1581 человек. Как вы знаете, постановка ветеранов на очередь продолжается, и наша святая обязанность в текущем году уже обеспечить новыми квартирами.
Мы рассчитываем, что в 2012 году 918 ветеранов улучшат жилищные условия, на это предусмотрено 1,5 млрд.рублей.
За счет субвенции из федерального бюджета предусмотрены средства на обеспечение жильем военнослужащих, уволенных с военной службы - 493,8 млн. рублей.
При сборе Народных наказов пришло большое количество вопросов, связанных с продолжением программы помощи Молодым семьям и детям — сиротам в решении жилищной проблемы. На эти цели за счет средств областного бюджета мы закладываем 65 млн.рублей, из федерального – 28 млн.рублей. На обеспечение квартирами детей-сирот — из областного бюджета 122 млн.рублей, из федерального – 80 млн.рублей.
Отдельно остановлюсь на мерах социальной поддержки многодетных семей. Мы вместе с вами, уважаемые депутаты, приняли Закон «О региональном материнском капитале», по которому предусмотрено выделение по 100 тысяч рублей на каждого третьего и последующего ребенка.
Также мы приняли решение о выделении в собственность земельных участков многодетным семьям.
На сегодняшний день, все необходимые нормативные акты для реализации этого Закона приняты. Мы планируем, что более 3000 семей воспользуются данными мерами поддержки в 2012 году.
Отдельно хочу остановиться на новых социальных стандартах. В этом году у нас произошли важные события: открыта новая очередь Интеграционных мастерских, Детская Деревня SOS для детей, оставшихся без попечения родителей. Это современные учреждения, с действительно новым уровнем комфорта и возможностей социализации. В этом году мы пошли дальше, на межрегиональной конференции «Единой России» область представила проект нового типа социального учреждения для престарелых и инвалидов - «Социальный городок». Уже разрабатывается проектная документация, мы планируем, что к 13 году в Пскове, впервые в стране, появится современная альтернатива устаревшим домам престарелых и инвалидов. На эти цели в рамках бюджета предусмотрено 30 млн. руб.
Безусловным приоритетом на ближайшую перспективу для нас остается решение демографической проблемы. И здесь особое место занимает модернизация системы здравоохранения, главный смысл которой не столько в экономической эффективности, сколько в реальном снижении смертности от самых распространенных в нашей области заболеваний.
Программа модернизации предусматривает сохранение всей сети ЦРБ, с созданием межрайонных медицинских центров, увеличение сети офисов врачей общей практики на селе, а также открытие новых высокотехнлогичных медицинских центров: сердечно — сосудистых, онкологического и перинатального.
В этом направлении уже есть результаты. В текущем году открыты Сердечно-сосудистые центры в Пскове, Великих Луках и Острове, что впервые позволило создать условия для лечения тяжелых сердечно-сосудистых патологий на территории области. Во многих больницах проведены ремонты, поставлено новое оборудование. После десятков лет долгостроя создано и оборудовано Приемное отделение и Хирургия городской больницы Пскова, впервые от фундамента строится новое здание ЦРБ в Стругах Красных.
В следующем году практически во всех Центральных районных больницах и поликлиниках будут продолжены ремонты, будет приобретаться новое медицинское оборудование. Из федерального бюджета в 2012 году на мероприятия программы поступит 1,5 млрд.рублей, средства областного бюджета составят всего 132 млн.рублей.
Кроме того, на трехлетний период предусмотрены средства в объеме 563 млн.рублей на реконструкцию здания железнодорожной больницы и создание современного онкологического центра.
В 2012 году произойдет передача муниципальных учреждений здравоохранения на областной уровень, что снимет нагрузку с бюджетов наших районов более чем на один миллиард рублей.
Эти огромные финансовые вложения в региональную систему здравоохранения дадут эффект только при условии решения кадрового вопроса.
С этой целью мы впервые вводим Социальный пакет для медицинского работника. Сюда входят подъёмные для молодых специалистов (по 50,0 тыс.рублей в течение первых 3 лет), жилищная программа на двухлетку - 170 млн.рублей, бесплатное санаторно-курортное обслуживание (10 млн.рублей), выплаты врачам-интернам по 2 тыс.рублей ежемесячно.
Хочу доложить, что уже в этом году в Псковскую область, подчеркну опять — впервые за долгие годы, переехало более 60 врачей - специалистов, в том числе 20 врачей поступили на работу в сосудистые центры. К всех у них решен жилищный вопрос.
Теперь несколько слов о лекарственном обеспечении. Бюджет предусматривает сохранение бесплатного и льготного отпуска медикаментов населению Псковской области, в том числе на приобретение инсулинов для больных сахарным диабетом, которые мы будем закупать в централизованном порядке.
Также будет продолжено централизованное приобретение всех лекарственных средств для стационаров и детского питания для детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных семей.
Всего на эти цели в бюджете предусмотрено 309 млн.руб.
Следующая наша цель в свете решения демографической проблемы — создание условий для здорового образа жизни, массовой физкультуры и спорта.
Граждане в своих обращениях ставят перед нами задачу полноценного возрождения спортивной инфраструктуры и традиций псковского спорта на территории всей области. Отрадно, что благодаря Народной программе и усилиям муниципалитетов отношение к здоровому образу жизни поменялось.
Как вы знаете, закончилась реконструкция бассейна «Барс», на что было выделено более 60 млн. рублей, в 2012 году запланированы средства на окончательный ремонт всего Дома Спорта.
2 декабря откроется первая в области крытая Ледовая арена, на что, благодаря участию в программе Единой России, было привлечено более 280 млн. рублей.
Также на 2012 год на совершенствование спортивной инфраструктуры в районах области. Будет построен новый стадион в Новосокольническом районе, реконструирован стадион в Пустошкинском районе, появятся новые универсальные спортивные площадки в Опочецком, Великолукском, Себежском, Пыталовском районах. Более 20 миллионов рублей предусмотрены на областной календарь спортивных и физкультурных мероприятий.
Важнейшим приоритетом для нас остается сфера образования.
2011 год заканчивается под знаком открытия Псковского Государственного Университета. Это наша общая победа, стратегический ресурс развития. Необходимо сделать все, чтобы помочь университету состояться. Университет примет участие в программе строительства университетских бассейнов, в этом году из областного бюджета уже выделены средства на проектные работы.
Все приоритеты, реализуемые в сфере образования - сохранятся: ремонт школьных зданий и сооружений, открытие дополнительных дошкольных мест, замена оборудования, развитие сети Интернет. Будут сохранены расходы на поддержку одаренных школьников, лучших учителей, а также социальные гарантии педагогам. Социальный пакет учителя, принятый ранее, будет финансироваться в полном объеме в 2012 году.
Санаторное лечение, подъемные для молодых учителей, выходное пособие пенсионерам – в бюджете области более 101 млн. рублей предусмотрено на эти мероприятия. Эти меры позволят до 1000 учителей пройти оздоровительную программу, привлечь более 250 молодых специалистов в систему образования.
Мы вместе с вами изменили подход к проблеме малокомплектных, обременительных для бюджетов, сельских школ. Сделано это по простой причине, школа — этой, действительно, единица жизни на селе.
В целях сохранения образовательного потенциала, концентрации материально-технических ресурсов социальной сферы, продолжится создание социокультурных комплексов на базе малокомплектных сельских школ.
Общая сумма расходов на образование в 2012 году составит порядка 3,6 млрд.руб.
Отдельная задача, поставленная нашим лидером В.В. Путиным — доведение средней зарплаты учителей до средней по экономике региона. Докладываю. В этом году с введением НСОТ она выросла, и составила в среднем 14452 рубля. Кроме того, мы дополнительно выделили средства следующим категориям работников:
- медицинским работникам школ и детских садов, а также педагогам библиотекарям в размере 70% должностного оклада;
- воспитателям дошкольных учреждений в размере 1000 рублей ежемесячной доплаты.
В целом на повышение зарплат бюджетникам в 2012 году дополнительно к миллиарду 2011 года предусмотрено 361 млн. рублей.
Здесь я хотел бы остановится еще на одной острой теме — очереди в детские сады. Мы существенно продвинулись в решении этого вопроса.
В Великих Луках мы имеем шанс войти в новый год без детской очереди. Буквально на днях там откроется очередной Детский сад по улице 3-й Ударной Армии.
В Пскове, благодаря открытию нескольких дошкольных учреждений в текущем году, до 2013 года мы также планируем полностью закрыть этот вопрос.
Стратегическим направлением является работа по сохранению историко-культурного наследия области.
Указ Президента РФ о «Праздновании 1150–летия основания Изборска» открывает принципиально новые возможности по его возрождению. В 2011 году мы уже стали свидетелями начала масштабных работ. Это и реставрация, и благоустройство и новые дороги в Печорском районе.
В 2012 году в рамках мероприятий работы продолжатся. В частности будет реконструирован Народный дом Пушкина, наш многострадальный главный областной театр. Осуществится давняя мечта культурной общественности и специалистов — будет построено Объединенное Фондохранилище для музейных коллекций.
Областной бюджет на эти цели предусматривает 311 млн. рублей. К этой сумме мы привлекаем 1,3 млрд.рублей из Федерального бюджета.
28 июля 2011 года на заседании Правительства была утверждена Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», в которую Псковская область вошла в составе 6 пилотных проектов.
В рамках создания туристско-рекреационного кластера «Псковский» предусмотрено выделение 1,5 млрд.руб. на реконструкцию набережных, парковых зон и развитие туристической инфраструктуры.
Несколько слов о сельском хозяйстве. В этой сфере мы планируем реализацию нескольких программ.
«Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2008-2012 годы», общий объем средств областного бюджета на реализацию этой программы в 2012 году предусмотрен в сумме 400 млн. рублей.
Кроме этого планируется поступление средств федерального бюджета на софинансирование отдельных мероприятий в объеме 700 млн. рублей. В рамках этой программы будут выделяться субсидии производителям молока. На это предусмотрено 106 млн.руб. Также предусмотрено 282 млн.руб. на субсидирование процентных ставок по кредитам сельхозпроизводителей на закупку техники и оборудования.
Будут профинансированы такие целевые программы как:

«Развитие мясного скотоводства в Псковской области на 2010-2012 годы» - в сумме 20 млн. рублей в 2012 году.
«Развитие молочного скотоводства в Псковской области на 2010-2012 годы» - на сумму 25 млн. рублей.

Программа «Социальное развитие села в Псковской области до 2012 года» будет финансироваться в объеме 60 млн. рублей.
В целях привлечения и закрепления для работы на селе молодых специалистов также предусмотрено сохранение подъемных. По обращениям садоводов и вместе с ними с 12 года начнется реализация первой в нашей области долгосрочной целевой программы по поддержке садоводческих и личных хозяйств.
Как вам известно, в АПК региона сегодня осуществляются крупнейшие инвестиционные проекты. В 2011 году уже сданы две очереди Невельского свинокомплекса с проектной мощностью 1 миллион голов на откорме, построен новый Комбикормовый завод. В Островском районе инвесторы строят комплекс на 100 тысяч голов. Это рабочие места, зарплаты, налоги.
Также, в настоящее время разрабатывается целевая программа поддержки начинающих фермеров. Ее реализация начнется уже в 12 году и предусматривает субсидии от 1,5 до 2 миллионов руб. начинающим фермерам на обустройство жилья и производственной базы.
Теперь о развитии малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации послания Президента Российской Федерации и проводимой Правительством Российской Федерации политики, нами реализуются меры по стимулированию и развитию малых инновационных компаний.
Общий объем бюджетных средств на реализацию данной программы в 2012 году предусмотрен в сумме 22 млн. рублей. Кроме этого планируется поступление средств федерального бюджета в объеме 86 млн.рублей.
Далее остановимся на планах по капитальным вложениям. В рамках реализации областных долгосрочных целевых программ, предполагается выделение средств на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов областной и муниципальной собственности в объёме 1,7 млрд.руб.
По объектам здравоохранения запланировано 200 млн.рублей, на текущие ремонты школ и детских садов - 96 млн.рублей. На ремонты социальных учреждений - 153,0 млн.рублей. На учреждения культуры - 307 млн.рублей.
По программам Фонда содействия реформированию ЖКХ на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселения из ветхого и аварийного жилья на будущий год предусмотрены средства в объеме суммарно 170 млн. руб.
Это значит, что ремонты кровель и подъездов в 2012 году будут продолжены. Специально обращаю внимание на это, чтобы жильцы и участники ТСЖ, подрядчики и муниципальные власти уже сегодня вырабатывали механизмы общественного контроля за качеством ремонтов жилых домов.
В 2012 году будет продолжена работа по программе энергоэффективности и переводу котельных на местные виды топлива. Мы на практике решаем задачу снижения зависимости от дорогого мазута и угля, проблему наших устаревших коммунальных сетей. Впервые за долгие годы в районах области сдаются современные котельные в Плюсском, Гдовском, Палкинском, Пыталовском, Островском, Себежском, Великолукском районах, в Пскове впервые за десятилетия проводилась масштабная реконструкция сетей водоснабжения.
В следующем году работа по технической модернизации системы коммунального хозяйства области будет продолжена.
В 2012 году будет проводиться строительство подземного Псковского водозабора, капитальный ремонт водопроводных сетей и канализационных насосных станций в Пскове, реконструкция очистных сооружений в Порхове, водопровода в Невеле. Будут построены и модернизированы новые котельные в Дедовическом, Бежаницком, Себежском и Усвятском районах.
На эти цели в 2012 году предусмотрено из средств областного бюджета 549 млн.рублей. А из Федерального бюджета в виде софинансирования мероприятий - 260 млн.рублей.
На газификацию Псковской области в 2012 году предусматриваются средства областного бюджета в объеме 190 млн.рублей. Дополнительно по «Программе газификации регионов Российской Федерации» в 2012 году ожидается финансирование из Федерального бюджета в сумме 250 млн.рублей. Кроме того, Межрегионтеплоэнерго, дочерняя фирма Газпрома, инвестирует в газификацию котельных в Псковской области порядка 700 млн.рублей. Все это позволит в следующем году газифицировать жилой сектор в Печорском районе, северной части Дно, Острове, Бежаницком, Пыталовском, Великолукском, Порховском, Локнянском районах. Работа будет продолжена. Мы обязательно добьемся такого уровня газификации, который соответствует нашему высокому статусу приграничного региона.
Дороги. Вы знаете, что в Пскове и Великих Луках в последние два года активно проводился ремонт улично-дорожной сети, дворов и дворовых проездов. Если количество обращений и жалоб по дорожной тематике от наших граждан в Пскове и Великих Луках сократилось в разы, то для райцентров и сельской местности это, по-прежнему, одна первых проблем в Народной программе.
В бюджете 2012 года произошло значительное увеличение расходов на дорожное хозяйство. Как вы знаете, мы создаем Региональный дорожный фонд.
Общая сумма расходов на финансирование дорожной отрасли региона в 2012 году составит 2,1 млрд. рублей. Это на 400,0 млн.рублей больше расходов областного бюджета 2011 года. Норматив на содержание дорог будет увеличен в 2 раза.
Кроме того, будет сделан акцент на ремонты и реконструкции автодорог в райцентрах и на селе. От 3 до 5 миллионов предусмотрено на ремонт улицв каждом райцентре Псковской области.
Будет продолжен ремонт дорог в Пскове и Великих Луках, на это предусмотрено около 100 млн.рублей. Более 100 млн. руб.. выделено на реконструкцию и ремонт автодороги Псков — Гдов — Сланцы. Будут проводится ремонты региональных дорог: Пушкинские Горы — Носово, Опочка — Дубровка, Великие Луки — Усвяты, Остров — Вышегородок, Неелово — Кудина Гора — Печоры, и другие объекты. Продолжатся ремонты мостов в районах области.
Коллеги, это основные параметры Бюджета. Еще раз хотел бы подтвердить, что подход к финансовому планированию не меняется - конкретный осязаемый результат за конкретный период времени.
Мы принимаем базовый для жизни области документ. Я постарался донести до вас параметры бюджета и основные проекты, финансирование которых, по моему мнению, имеет жизненное значение для региона. За статьями расходов этого бюджета – реальные люди, наши земляки, которые ждут от нас с вами решения своих маленьких и больших проблем. Поэтому при обсуждении этого документа я призываю вас на время забыть о приближающихся выборах, избегать популистской риторики. Нам нужны конкретные, обоснованные, конструктивные предложения по корректировке бюджета.
Мы все понимаем, что работать с этим бюджетом будет новый состав Собрания и искренне хочу всем вам сказать спасибо за период совместной работы. Псковская область три года назад и сегодня — это «две большие разницы». Определенные системные успехи - наша общая с вами заслуга. Уверен, что новый состав Собрания сохранит преемственность и мы продолжим ежедневную, кропотливую работу на благо жителей Псковской области.
Уважаемые коллеги депутаты, прошу вас поддержать проект бюджета в первом чтении. Благодарю за внимание.