С докладом об исполнении бюджета выступила заместитель начальника Финансового управления Администрации района Татьяна Воронова. Исполнение бюджета в 2011 году осуществлялось в соответствии с решением собрания депутатов от 28.12.2010 года № 260 «О бюджете муниципального образования «Великолукский район» на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» с учетом внесения пяти изменений и дополнений к нему.

Доходы бюджета Великолукского района в 2011году сложились в сумме 286 млн. 930 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 69 млн. 786 тыс. рублей или на 32%.

Расходы бюджета Великолукского района в 2011 году составили 315 млн.162 тыс. рублей и увеличились против 2010 года на 90 млн. 478 тыс. рублей или на 40,3%.

Бюджет исполнен с дефицитом 28 млн.232 тыс. рублей.

Основным источником доходов в 2011 году были безвозмездные поступления из бюджетов других уровней. В общей сумме доходов они составили 77,1%, и в сравнении с предшествующим годом на 3,2% увеличился их удельный вес в общем объеме доходов бюджета.

В итоге, за отчетный год получено безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в сумме 221 млн. 166 тыс. руб., что на 60 млн. 756 тыс. рублей больше уровня 2010 года или на 37,9%.

Основными бюджетообразующими доходами в 2011 году были:

1. налог на доходы физических лиц — 42 млн. 864 тыс. руб. или 65,2% в сумме налоговых и неналоговых доходов,
2. доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства — 12 млн. 432 тыс. руб. (18,9%);
3. доходы от продажи материальных и нематериальных активов — 6 млн. 93 тыс. руб. (9,2%).
По сравнению с 2010 годом поступление налоговых доходов выросло на 2 млн.509 тыс. рублей или на 5,9%.
Неналоговые доходы в 2011 году составили 20 млн. 425 тыс. руб., что на 6 млн. 520 тыс. руб. выше поступления данного вида доходов за 2010 год.

По данным годового отчета расходная часть бюджета района исполнена на 93,7%. При плане 336 млн. 236 тыс. руб. фактически произведено расходов в сумме 315 млн. 162 тыс. руб., из них:

наибольший удельный вес в расходной части бюджета составили расходы на образование — 118 млн. 265 тыс. рублей (37,5%);
второе место по удельному весу в общих расходах после образования занимают расходы на национальную экономику в сумме 45 млн. 69 тыс. руб. (14,3%), из которых 32 млн. 766 тыс. руб. были направлены на увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий. Финансовые средства уставного фонда были использованы на текущий ремонт и техническое перевооружение котельных, капитальный ремонт кровли котельных, а также на оплату задолженности за газ и электроэнергию;
на здравоохранение и спорт израсходовано 43 млн. 860 тыс. руб. (13,9%);
на жилищно-коммунальное хозяйство — 39 млн. 52 тыс. руб. (12,4%), из которых 18 млн. руб. были потрачены на строительство новой модульной котельной в п. Переслегино;
общегосударственные вопросы — 26 млн. 485 тыс. руб. (8,4% в общей сумме расходов);
межбюджетные трансферты направлено 15 млн. 99 тыс. руб. (4,8%).
на культуру и средства массовой информации использовано 13 млн.329 тыс. руб. (4,2%);
на социальную политику использовано 10 млн. 883 тыс. руб.(3,5%);
обслуживание государственного и муниципального долга потрачено 1 млн. 607 тыс. руб. (0,5%);
национальную оборону — 1 млн. 68 тыс. руб. (0,3%);
национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 445 тыс. руб. (0,1%).

Расходование бюджетных средств имело четко выраженную социальную направленность — в совокупности на функционирование социальной сферы было направлено 58,9% от общей суммы расходов.

По всем разделам бюджета расходы в 2011 году профинансированы практически в полном объеме к запланированным ассигнованиям.

По результатам внешней проверки годового отчета и бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета, проведенной Контрольно-ревизионным отделом Собрания депутатов района, фактов недостоверности бюджетной отчетности не выявлено.

Отчет об исполнении бюджета Великолукского района за 2011 год рекомендован к рассмотрению и утверждению Собранием депутатов Великолукского района с вынесением соответствующего решения.